[이지분개] 법인세 수정신고분 추가납부시 회계처리 문의 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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법인세 수정신고분 추가납부시 회계처리 문의

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tax***

2023-12-04 오후 1:32:50

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문의드립니다.

2018년도분 법인 세무조사를 받았고,

그 결과 법인세 1억원(본세 7천만원, 가산세 3천만원)을 추가 납부하게되었습니다.

추가 납부 법인세로 인해 당기순이익 현저히 감소하여 손실이 되는 상황인데,

전기오류수정손실(잉여금 계정) 1억원 / 보통예금 1억원 으로 처리 가능한가요?

이렇게 처리할 경우 필요한 세무조정사항은 무엇인가요?

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