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2023-11-15 오전 10:20:02

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세무대리인으로 문의드립니다.

22년 7-12월 원천세 신고때 세액을 더 신고하는 바람에

23년 1월 수정신고를 진행했습니다.

더 낸 세액은 23년 1-6월 원천세 신고시 반영하려고 하였으나

반영하지 않고 신고하게 되었고

그렇게 되어 거래처 원장에는 더 신고한 세액만큼 금액이 비어있는 상황입니다.

이럴 경우 23년 1-6월 원천세 신고를 수정해야하는지

아니면 더 낸 세액만큼 23년 7-12월 신고때 환급조정하여 반영해주면 되는지

문의드립니다.

제가 22년 6월-12월 수정 신고한 원천징수이행상황신고서 첨부 드립니다.

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