[이지분개] 불공처리된 매입부가세 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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불공처리된 매입부가세

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dlsl5***

2023-09-18 오후 2:43:59

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2020년도가공매입 외주가공비 공급가액 100 / 부가세 10 으로 처리한 매입세금계산서를 불공처리하는 부가세 수정신고를 했습니다.

그래서 나온 법인세 수정신고를 넣고 있는데 소득금액조정합계표및명세서 작성시에

손금불산입 외주가공비 100(기타) / 손금산입 부가세대급금 10(기타)

이렇게 세무조정사항에 올리면 될까요?

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