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폐업후 반품

답변 만족도

hyanglee***

2023-04-18 오후 4:36:40

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상태

조회

131

음식 주점업 개인사업자이며 3.31폐업을 하였습니다.

사정상 1년정도 사업을 하고 폐업을 하게 되었습니다.

주류 반품을 하였고, 주류회사에서 4월3일 작성일자로 주류반품 세금계산서를 발행하였습니다.

3.31일 폐업시점까지 부가세 신고를하면 반품(매입)세금계산서 반영이

안되는데 공제받지못할매입세액에 필요적기재사항누락등으로 반품금액을

표기하여 부가세를 더 납부하는게 맞지 않나해서 문의드립니다.

실제 주류 반품이 맞는데 매입공제를 더 받을시 추후 국세청에서 문제를 삼을수도

있지 않을까 합니다.

주류 반품금액이 공급가2천 부가세2백 정도로 작은금액도 아니고, 폐업사업자이므로

수정발행을 받을수가 없어 문의드립니다.

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