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자본금과적립금조정명세서

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jun***

2023-03-08 오후 7:07:50

첨부 : 자본금과적립금조정명세서.p...

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자본금과 적립금조정명세서는 작성방법 문의드립니다

제 질문의 요점은 세무조정이 발생했을때

이게 유보(일시적인 차이) VS 기타사외유출(영구적인 차이) 에 있어서

자본금과 적립금조정명세서에서 동일하게 영향을 끼치는 건지? 아닌지?가 궁금해서 그렇습니다

-상황-

2022년 첫 개업을 한 법인이며

2022년 손익계산서 장부의 당기순★손실★이 100원인 상황입니다.

(벌과금납부, 단기매매증권평가손실이 포함된게 당기순손실 100원입니다)

그리고 법인세 신고할때 세무조정 2가지를 하였습니다.

벌과금 납부로 인한 손금불산입 10원 (기타사외유출)

단기매매증권 평가손실 손금불산입 5원(유보)

그럼 1번과 2번에는 각각 금액이 얼마 들어가야 할까요?

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