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호텔 매출 분개 질문입니다.

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sooosss***

2023-02-27 오후 8:42:46

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호텔업이고 야놀자 숙박어플을 이용하고 있습니다

1. 매일 야놀자에서 수수료 제외하고 숙박수입이 들어옵니다.

차) 보통예금   대) 외상매출금

2. 월말에 건별 매출전표를 입력합니다(야놀자 정산사이트에 나오는 매출신고액을 보고 입력합니다. 수수료 포함된 금액인거같습니다)

차) 외상매출금   대)숙박수입, 부가세예수금

3. 월말에 어플이용 수수료 세금계산서를 받습니다

차) 광고선전비,부가세대급금   대)미지급금

4. 저 어플이용수수료는 야놀자에서 매일 매출금 입금해줄때 수수료 제외하고 입금해준거라 따로 출금되지는 않습니다.

1~3의 분개에 문제는 없는지, 4번은 어떻게 분개하면 될지 궁급합니다.미지급금을 털어야하는데 어떻게 털어야 하는걸까요?

아예 3번에서 차변)광고선전비,부가세대급금 대변)외상매출금

이렇게 잡아야 하는걸까요?

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