[이지분개] 22년 부가세 2기 예정_수정신고(영세율 기타) 문의드립니다. 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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22년 부가세 2기 예정_수정신고(영세율 기타) 문의드립니다.

답변 만족도

accoun***

2023-02-07 오후 5:33:54

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132

안녕하세요

22년 부가세 2기 예정신고중 영세율 기타금액이 과대하게 신고되어, 수정신고를 하게 되었는데,

아래내용 확인 부탁드립니다.

[정기신고]

영세율(기타): 500만원

[수정신고]

영세율(기타):400만원

[수정신고과정]

1. 8월 수출전표 500만원 >400만원 수정

2. 부가세 1차 수정신고 > 영세율(기타) 400만원 입력

3. 가산세액계 "영세율과세표준신고불성실 100만원 입력

4. 가산세 (0.005%) = 5,000원입력

5. 영세율부속명세서(수추실적명세서, 첨부서류제출서)수정내역 반영

6. 과세표준수정신고서 작성

7. 마감

8. 홈택스에서 신고

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