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| 2021년 마이너스매출세금계산서 누락 |
답변 만족도 |
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cocozam*** |
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2022-04-14 오후 2:12:26 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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301 |
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2021.11.17 매출세금계산서발행 2,075,139 (공급가액 1,886,490 부가세 188,649)
2021.11.17 매출세금계산서발행 1,886,490 (위에건을 부가세포함으로알고 중복발행)
2022.2.23일에 2021.11.17일 -1,886,490 매출세금계산서 발행(부가세신고시 반영못함)
2021년귀속 법인세신고시에도 체크못하고 법인세신고완료함
부가세는 다시 경정청구할 예정임
2021년 법인세경정청구시
2021년도 법인세경정 소득처분: 공사수입금 익금불산입 1,886,490 유보
2022년도 법인세 소득처분 : 공사수입금 익금산입 1,886,490 유보
이렇게 처리하면 되는건가요?
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