[이지분개] 결손 연구인력개발세액공제 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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결손 연구인력개발세액공제

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dbsl6***

2022-03-27 오후 9:55:26

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286

결손이 나서 납부금액이 0원입니다

연구원이 있는데요

그럼

연구및인력개발비발생명세서를 작성하고

세액공제조정명세서 작성할때

2. 당기 공제 새액 및 이월액 계산에서

122 그밖의 사유로 인한 미공제액에 금액 넣고 이월액 시키면 되나요?

전기에도 결손나서 연구및인력개발비 이월된금액이 있으면

당기 공제세액 및 이월액계산 (108)이월분에 금액적어서

당기 (125)이월액에는 전기+당기 공제금액이 오는게 맞나요?

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