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| 질문입니다. |
답변 만족도 |
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min0*** |
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2022-03-18 오후 9:36:26 |
첨부 :
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상태 |
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209 |
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1.21년 법인세 신고시... 퇴직급여충당금조정명세서에서...장부상 기초잔액 19,000,000 기중퇴직금지급액 22,000,000 차감액 -3,000,000이고 한도초과액 계산에서 회사계상액 24,000,000 한도초과액 24,000,000=
===>일떄...세무조정이 -3,000,000은 손금산입(유보감소)//// 24,000,000은 손금불산입(유보발생)가 동시에 법인결산시 세무조정이 들어가야 하는 것 맞나요?
2. 21년 법인세 신고시... 퇴직급여충당금조정명세서에서...장부상 기초잔액 19,000,000 기중퇴직금지급액 17,000,000 차감액 2,000,000이고 한도초과액 계산에서 회사계상액 22,000,000 한도초과액 22,000,000=
===>일떄...세무조정이 2 ,000,000은 손금불산입(유보발생))////22,000,000은 손금불산입(유보발생)가 동시에 법인결산시 세무조정이 들어가야 하는 것 맞나요? |
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