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| 법인자산매각 |
답변 만족도 |
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okokm*** |
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2022-02-19 오후 12:02:56 |
첨부 :
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상태 |
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176 |
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법인이 건물 취득당시 일부금액을 과다계상해서 세금계산서를 받아서 수정신고를
했었습니다(9억취득금액+1억과다금액=10억세금계산서수취)
수정신고당시 감가상각비(과다계상해당분) 5,000,000원 - 손금불산입,유보처분
가지급금(건물가액+세액) 110,000,000원 - 익금산입,유보처분
건물 (가액+세액) 110,000,000원 - 손금산입,(-)유보처분
현재 자본금과 적립금조정명세서에 위 상태로 되어있습니다
올해 해당건물을 매각했을때 분개및 세무조정은 어떻게 해야하는지 궁금합니다
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