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공통매입세액안분계산

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sami***

2021-02-05 오전 11:03:12

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개인사업자(갑)은

2기 예정신고시 과세매출만 있고, 면세매출은 없었는데

2기 확정신고시 과세매출, 면세매출이 동시 발생하고, 공통매입세액도 발생하게 되었는데

2기 확정 부가세 신고시 공통매입세액 안분계산시 2기 확정(10-12월분) 매출액과, 2기확정 공통매입세액(10-12월 매입세액)만 계산에 넣어 안분계산하면 되는지 답변 부탁드립니다

7-9월분 면세 매출이 없기에 10-12월분 만 하는것으로 진행하면 되는지 답변 부탁드립니다

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