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| 제품수출 반품수입면장 회계처리 문의합니다. |
답변 만족도 |
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twinty0*** |
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2020-04-16 오후 3:13:25 |
첨부 :
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상태 |
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693 |
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2019년 9월 중국 제품수출 9/29 선적일 40,000,000원 건이
2020년 1월 크레인반품으로 수입계산서 발행되었습니다.
세관장으로 수입일 기준 환율로 3,756,180원 부가세세금계산서 발행되었습니다.
세관장 부가세금액은 부가세매입세액공제를 받고
수입신고필증상에 과세표준금액 37,561,887원은 (선적일자모름)
계정과목 : 제품수출 - 37,561,877원 (1/8)
(1기예정 부가세신고서상 과세표준: 수입금액제외 : 37,561,877원)
이렇게 처리하려고 하는데, 맞는 처리인가요 ?
반품 대금 환율은 작년 수출선적일자로 계산해서 해야하는지 , 아님 수입신고필증상에 날짜로 하면되는지도 알려주세요. |
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