[이지분개] 부가세및소득세수정신고(법인세까지) 전문가 질문과 답변 실무QA 경리업무사례모음,계정과목해설,분개전표,세무서식,세무회계,경리실무사례

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부가세및소득세수정신고(법인세까지)

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youn0***

2019-08-19 오전 11:34:40

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수고가 많습니다 바쁘시더라도 빠른 답변부탁드릴께요 저희는 개인사업자입니다 그리고 사업체를 두개 가지고 있는데 이번 21019.5월에종합소득세신고를 하였습니다 근데 한사업장이 중도 폐업을 했는데 폐업을 할당시 남아있는 재고분에 대하여 부가세신고를 하지않고 폐업신고서만 제출 하였습니다 그런이유로 이번종합소득세 신고시 한사업장은 복식부기로 하고 다른사업자는 기준경비율로 신고하면서 수정신고할거 감안해서 주요매입경비를 집어넣치않았습니다 . 그 한사업장은 2018.9.1일자로 폐업했고 폐업하기전 상반기에 매입자료에 대해 18백만원 상당 환급받았습니다 그런다음 폐업했고 폐업한 사업장은 같은 업종으로 법인사업장을 개업했습니다. fm대로 갔다면 개인폐업사업장이 신규로 개업한 법인사업장에 남아있는 재고부분에 대한 세금계산서를 발행해야했으나 경리미흡으로 그절차를 생략했습니다 그래서 당 사업장은 이번에 수정신고를 할려고 하니 그재고분에 대해서 개인대표가 가져간걸로 수정신고를 하려고 하니 부가세랑 소득세 수정신고를 해야되는 상황이 발생했는데 소득세 수정신고시 주요매입경비에 그금액을 집어넣어서 하니 소득세가 더 줄어드는 상황이 발생했습니다 이경우 어떠케 신고해야되지 조언 부탁드려요 넘 주절주절 쓴거 같은데 현명한 답변 부탁드려요 수고하세요

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