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본지점, 과세면서 겸업

답변 만족도

ksi***

2018-11-28 오전 11:28:30

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조회

404

본점과 지점이 있습니다.

본점은 과세매출사업자

지점은 상품매출,서비스매출(면세교육서비스)

지점의 임대료세금계산서를 본점으로 받았습니다.

지점은 과면세겸업이기때문에 매입은 안분을 해주는데 본점으로 세금계산서가 끊겨서

세무서에 문의해보니 본점에서 받은 지점의세금계산서는 지점기준으로 안분을 본점에다가

해주라고 했습니다. 그래서 안분을 해주었는데...(임차료_)

실제 지점 사무실에 일부가 본점의 연구소?라고 합니다

이럴경우 어떻게 안분을 해주나요..

1.면적으로 매입세금계산서 안분

2.과면세 비율 안분

이 두가지를 다 해줘야 하는것인가요?

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