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부도어음과 관련 공제 문의드립니다. <첨부파일있음>

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leecha***

2018-08-01 오후 4:37:22

첨부 : 부도어음.png

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조회

474

세무사 신입입니다.... ㅠㅠ

전 담당자분께서 업무처리를 하긴 하셨는데 서류만 봐서는 모르겠네요...

15년 1기 확정 부가세 신고때 부도난 어음에 대해 세액공제를 받았습니다.

어음 부도난거에 대해서는 세액공제를 했는데...<첨부피일처럼....>

부도난 어음에 대해서는 대손세액+상각비로 처리가 되었는데

세금계산서 발행분에 대한 외상매출금은 현재 잔액이 남아있습니다.

이 업체가 16년 9/30 폐업을 했습니다,

회수를 위한 노력을 했으나 중간에 폐업한경우 이 외상대에 대한 대손처리는 어떻게 해야하나요?

2018.8.1 현재 a 업체 외상매출금 잔액 362,497,413 입니다

대손처리 시기는 언제인가요?

회계처리(분개)는 어떻게 해야하나요?

자세히 설명 부탁드려요...

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