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공탁금회계처리와 세무조정

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tkdkd4***

2018-03-04 오전 10:44:16

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A:우리회사(도소매)

B:상대회사(건설회사)

2015년도에 A와B가 토목공사건에 다툼이 있어 B회사가 A회사인 저희 법인토지에 부동산가압류를 하였습니다.

* 토목공사건에 대한 적격증빙은 수취하지 않았습니다.

2016년도에 저희A가 공탁금을 1억5천을 걸고 민사조정결과 2017년 3월에 B회사가 공탁금 1억5천에 대한것을 모두 찾아갔습니다.

저희 A회사 회계처리.

2015:(차) 공탁보증금 1억5천 / (대)보통예금 1억5천

2017.3월: (차) 가지급금 1억5천 / (대)공탁보증금 1억5천

질문입니다.

1.당초 토목공사건에 대해 저희 A회사가 적격증빙을 수취하지 않았기때문에 채무와 상계할 계정이 없어 2017.3월에 가지급금으로 처리했습니다.

맞는지요?

아니면 별도의 회계처리가 필요하다면 알려주세요.

2.세무조정이 있을까요?

있다면 소득처분도 알려주세요.

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