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| 부동산임대공급가액 질문입니다. |
답변 만족도 |
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muse2*** |
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2017-10-26 오전 11:41:18 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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392 |
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부동산임대공급가액 질문입니다.
저의 회사에서 임대를 해주고 있는 곳이 있습니다.
그 거래처에서 매출세금계산서로
789월달 한꺼번에 세금계산서 발행을 합니다
예를 들어~
3,500,000 350,000 3,850,000 매출 세금계산서발행분
공급가 부가세 합계금액
근데 이 회사에서 8/31자로 페업을 했다고 하네요
저희는 이미 7월 달에 789월달에 세달치에 대한 세금계산서를 발급한 상황입니다.
부동산계약서를 새로 받았는데 9월2일까지 승계계약서를 써놨더라구요
이미 7월분은 세금계산서 발급이 안되는 상황이라서 난감하네요~~~~
아니면 ~~~
기재사항 정정착오로 발급을 할수있나요?
그러면 마이너스 처리가 되고 7월달 날짜로 다시 발급을 할 수 있더라구요~
7월달에 끊은 789월분은 마이너스 처리를 하고~
-3,850,000 마이너스 처리
7월 8월 분만 세금계산서를 7월달에 다시 발급을 하고
2,566,600
두달치만 '7월자로' 다시 세금계산서 발행
9월분은 ~~ 10월에 세금계산서를 끊고
7월분은 늦게 발행을 하게 되면 부가세 신고시 세금계산서 합계표에 ' 12일 지난 과세기간 전송분' 이라면서 거기 뜨던데 기록해야하죠?
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