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| 부가세분개문의 |
답변 만족도 |
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wlsdk10*** |
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2017-08-24 오후 3:56:36 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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414 |
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지금 건물을 짓고 있는 법인인데여,,
부가세 신고시,
금액 세액
세금계산서수취분 : 300,000,000 / 30,000,000
공제받지못할세액 : 90,000,000 / 9,000,000
납부세액 :- 210,000,000 / - 21,000,000 입니다,,
그런데 세금계산서 수취분안에 토지+건물 금액이 한장으로 다 발행되었거든요,,
그래서 따로 불공설정을 안하고 신고서상에서 토지분만 "공제받지못할세액
90,000,000/9,000,000원"이라고 표시해서 신고가 들어갔습니다.
그럼 부가세 분개를 할때,
토지 9,000,000 / 부가세대급금 9,000,000
이게 맞나요?
답변부탁드립니다,, |
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