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2017-08-09 오전 10:15:27

첨부 : 대손충당금 및 대손금 조정...

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법인사업자입니다.  16년도 하반기에 어음이 부도가 나서…6개월이 지난 17년 1기 확정 부가세 신고때…대손세액공제를 했습니다.

시산표상에는 부도어음으로 따로 표시 안되어있고 받을어음 잔액이 16,000,000했습니다… 1기 확정 부가세 신고때…대손세액공제 1,454,545를 했습니다.  그리고 대손충당금등 설정을 하지 않는 법인사업자입니다..

그러면 회계처리를 어떻해 해서 분개를 해야 하나요?  그리고 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요?

그리고 법인결산시 대손충당금 충당명세서엔 어떻해 작성해야 하는지 서식첨부하니 좀 가르쳐 주세요.

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