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| 수입금액관련문의 |
답변 만족도 |
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aehee0*** |
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2017-03-14 오후 1:01:52 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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336 |
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안녕하세요
법인입니다.
2016년 총 매출액 구분
30,000,000 (2016년 1월 - 11월 매출 / 세금계산서도 2016년 1월 - 11월에 발행전송)
1,500,000 (2015년 12월분 매출 / 세금계산서 2016년 1월에 끊음 / 2015년 결산시 잡아줌)
1,800,000 (2016년 12월분 매출 / 세금계산서 2017년 1월에 끊음 / 2016년 결산시 잡아줌)
이경우 2016년 총 매출액은
30,000,000(실제2016년매출/부가세신고된매출/2016년 1월 - 11월)
- 1,500,000(2015년12월분매출/세금계산서는 2016년 1월)
+ 1,800,000(2016년12월분매출/세금계산서는 2017년 1월)
= 30,300,000
이 경우 조정후 수입금액명세서작성시
문의1) 거래시기감액 / 거래시기가산에 각각 어떤 금액이 와야되는건가요??
문의2) 거래시기감액에 "-"를 붙여야하는지 거래시기가산에 "-"를 붙여야하는지 ㅠㅠ
조정후수입금액명세서 차액분 금액 작성시 거래시기 감액과 차액에 둘중 어떤걸 넣어야하는지
너무 헷갈리네요 ㅠㅠ 2016년거를 2017년에 끊은거니 가산에 1,800,000이 들어가는게
맞는거 같기도하고 감액에 -1,800,000 이라는 의견도 있고 ㅠㅠ
확실한 답변좀 부탁드립니다 ㅠㅠ
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