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대손상각, 대손세액공제시 필요서류

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yeonga***

2016-09-20 오전 11:45:03

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운수업을 하는 법인이며 거래 상대방도 법인이며 외상결재는 통장으로 입금해 줍니다.

  외상대 회수를 위해 법적조치는 안하였습니다

  대손세액공제를 받기위해 어떤 절차를 밟아야 하는지요?(질문 1-2번)

1. 12년 상반기 거래분이며 상대회사의 부도로 인해 12년 6월30일자로 폐업이 되어 있습니다

   부가세 대손세액공제를 받을수 있는지요?

   어떤서류가 필요하면 부가세 수정신고는 12년 2기를 해야하는지 13년 2기를 해야하는지요?

2. 13년 하반기 거래분이며 사장님의 자살로 인해 13년 12.31자로 폐업이 되어 있습니다

    부가세 대손세액공제를 받을수 있는지요?

   어떤서류가 필요하면 부가세 수정신고는 13년 1기를 해야하는지 14년 1기를 해야하는지요?

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