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법인 전기분 수정신고에 대한 당기 분개

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sksl0***

2013-02-25 오후 2:06:32

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법인 대표자 퇴직금 중간정산을 착오로 지급해서 원천징수(퇴직금수정 및 가지급인 정이자에 대한 원천세), 법인세(세무조정 - 퇴직급여 손금불산입 유보) 수정신고를 했는데요..자본금과 적립금도 다 수정했습니다.

1. 2012년 장부엔 그동안 지급된 퇴직금을 가지급금으로 처리하는 분개를 하는데요.

   가지급금 / 전기오류수정이익 맞나요?

   이 경우 소득금액조정합계표엔 어떡게 기재해야 맞는지 부탁드립니다.

2. 원천징수 수정시 인정이자에 대한 원천세를 회사에서 지급을 했어요.

   대표가 입금을 따로 하지 않을건데요..연말정산시 반영하고 싶은데요..

   방법이나 분개좀 부탁드립니다.

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