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수입한 재화의 반품

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pol***

2013-01-17 오전 11:14:07

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조회

606

안녕하세요 치과재료를 수입하는 법인입니다

수입한재화를 2건 반품하였는데

이중 1건은 동일제품으로 맞교환 되었고 , 또 한건은 그냥 반품만 되었습니다

반품만된 1건은 찾아보니 영의세율로 부가세신고해야된다고 해서

신고했습니다

1. 맞교환 일때 - 수출면장과 수입계산서(면세) 발행되는게 맞는지?



                 (수출면장이 발행안된거같아서)

               - 매입매출장에 입력하고 분개는 안해도되는지?

               - 부가세 매출신고 제외되고 법인세때도 반영안하는건지?

2. 반품만 일때 - 수출면장 발행되는게 맞는지?

               - 부가세 영의세율로 매출신고후 법인세때 수입금액제외가 맞는지?

               - 수출면장 입력시 분개하지않고 일반전표에



                 (외상매입금 / 상품) 하면 되는지?

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