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| 추가질문(수익인식및...) |
답변 만족도 |
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zzmm*** |
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2012-11-21 오전 10:26:45 |
첨부 :
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상태 |
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조회 |
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440 |
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답변 잘 받았습니다.
추가질문이 있어서요.
1.저희 사업장이 제조나 건설이 아닌 업종이 도매입니다.도매사업장입니다. 조정을 하게되면 신고서상 어느서식 어디에 표기가 되어야 하나요? (2011년도 신고기준으로)
2.수정신고를 하게되면 원가가 필요한데 매입받은 부분도 복잡합니다.
2011년 11월에 77,629,805(부가세별도)원을 선입금하고 세금계산서는 2012년 2월에 수입전자계산서(매입)받았습니다.그래서 2012년에 신고가 들어 갔습니다. 77,629,805원은 2011년 11월에 발행한300,000,000(매출)원에 대한 원가입니다.하지만 통장에 지출한 내역은 있는데 세금계산서를 받지못해 2011년에 원가로 쓰진 않았습니다.(돈만 지출하고 장부상 표기는 아무것도 하지 않은상태임)2011년 종.소세 신고시 처리했어야했다면 계정과목,분개,조정등 자세히 알려주세요.그리고 만약 수정신고를 하게 되면 2011년도 원가로 들어갈수 있는지요?
자세한 답변 부탁드립니다. |
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