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| 법인세수정신고(매출누락) |
답변 만족도 |
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mii*** |
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2011-09-26 오후 3:13:23 |
첨부 :
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상태 |
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1,362 |
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2010.12/31 매출누락 공급가액 14,000,000 세액 1,400,000
2010.12/31 누락한 분개.
외상매출금 15,400,000 / 매출 14,000,000 부가가치세 1,400,000
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2010년법인세신고서 소득금액조정합계표상
익금산입(유보) 제품매출 14,000,000
손금산입(-유보) 외상매출금 14,000,000
두가지만 하면 되죠.?
2010년 임투 이월세액이 있었는데 매출누락에 대한 추가 납부세액 있으니깐 공제 가능하죠.?
2011년 1/20 매출누락에 대한 외상대금 어음회수
받을어음 15,400,000 / 적적한 계정과목(?) 15,400,000
2011년 소득처분.?
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